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南昌县人民政府办公室 2018年部门预算草案编制说明

发布时间: 2018年03月11日     浏览次数: 18 人次     作者:县政府办
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一、部门主要职责

南昌县人民政府办公室是协助县政府领导同志处理县政府日常工作的部门,主要工作职责:办理中央、国务院、省、市委和省、市政府有关来文、来电;研究县政府各部门、各乡(镇)政府请示县政府的问题提出审核意见,报县政府领导决定;协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义行文的公文;负责县政府会议的会务工作,协助县政府领导组织会议决定事项的实施;督促检查县政府各部门和各乡(镇)政府对上级和县政府公文、会议决定事项以及领导有关指示的执行落实情况并跟踪调研,及时向县政府报告;负责与县人大常委会办公室、县政协办公室联系,组织、督促有关部门和单位及时办理人大代表建议和政协委员提案;处理群众来信、接待群众来访,及时向县政府报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题,办理县政府交办的有关信访事项;负责来文处理、归档、保密工作及印章使用、保管工作。负责县政府系统信息工作和行政机关办公自动化建设,负责县政府机关的事务管理工作及外事活动;承办县政府领导交办的其他工作。

二、2018年主要工作任务

县政府办公室2018年主要工作任务是:深入贯彻落实党的十九大精神,巩固党的群众路线教育实践活动,根据县委、县政府的统一部署,按照科学发展观的要求,以提高政府办公效能为目标,充分发挥参谋助手、督促检查、综合协调和服务保障作用,主动参与政务,全力搞好服务,规范管理事务,努力为领导服务、为部门服务、为群众服务。一是围绕大局,强化调研、文秘、督查职能,保证县政府各项工作高效有序运转。二是履职尽责,强化保障,严谨细致抓会务,规范高效抓事务,统筹兼顾抓协调,不断提高服务水平。三是强化功能,履职尽职,确保各项工作落实和政令畅通。做好市长热线工作,切实为百姓解决实际困难和问题。做好应急值班工作,坚持24小时值班不离岗制度,确保各类事件准确处置到位。做好人大代表建议和政协提案的督办工作,给人大代表和政协委员满意的答复。

三、部门基本情况

县政府办属全额拨款部门,编制人数60人,其中:行政编制45人,参公人员7人,全额拨款事业编制人数8人。实有人数85人,其中:在职人数54人,包括行政人员37人,全额拨款事业人员8人,事业外管理人员9人;离休人员1人;退休人员14人;县聘工勤人员1人。

四、部门预算收支情况说明

(一)预算收入情况

2018年南昌县政府办部门收入预算总额1526.11万元。

财政拨款收入1364.99万元,占收入预算总额的89.45%,包括:基本支出拨款(补助)630.18万元,占财政拨款收入的46.16%。项目支出拨款734.81万元,占财政拨款收入的53.84%。

上年结转(结余)资金161.12万元,占收入预算总额的10.55%。其中:县政府办结余71.52万元,均为县五车办、县爱卫办、县重大重点办结余 ,经济信息中心结余89.6万元。

(二)预算支出情况

2018年南昌县政府办部门支出预算总额为1526.11万元。

按单位划分:政府办机关支出1021.16万元,占支出预算总额的66.91%;信息中心支出504.95万元,占支出预算总额的33.09%。

按支出项目类别划分:基本支出630.18万元,占支出预算总额的41.29%,其中:工资福利支出477.99万元,商品和服务支出142.49万元,对个人和家庭补助支出9.7万元。项目支出895.93万元,占支出预算总额的58.71%,其中:商品和服务支出812.73万,项目支出52.2万元,其他等支出31万元。

按支出功能科目划分:行政运行(政府)336.86万元,一般行政管理事务(政府)554.01万元,事业运行(政府)118.56万元,其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出341.92万元,社会保障和就业支出97.79万元,医疗卫生支出40.41万元,住房保障支出36.56万元。

(三)财政拨款支出情况

2018年南昌县政府办部门财政拨款支出1526.11万元,占支出预算总额的100% 。

按支出功能科目划分:行政运行(政府)336.86万元,一般行政管理事务(政府)554.01万元,事业运行(政府)118.56万元,其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出341.92万元,社会保障和就业支出97.79万元,医疗卫生支出40.41万元,住房保障支出36.56万元。

按支出经济科目划分:基本支出630.18万元,占支出预算总额的41.29%,其中:工资福利支出477.99万元,商品和服务支出142.49万元,对个人和家庭补助支出9.7万元。项目支出895.93万元,占支出预算总额的58.71%,其中:商品和服务支出812.73万,项目支出52.2万元,其他等支出31万元。

(四)部门三公经费预算

因公出国(境)费:20万元;

公务接待费:35.24万元;

公务用车购置及运行维护费:8万元

五、政府办公室及下属单位预算草案的具体说明

(一)南昌县政府办公室

1、基本情况

县政府办属全额拨款部门,行政编制45人,参公人员7人,实有人数68人。其中:行政在职人数37人;离休人员1人;退休人员14人;县聘工勤人员1人。

2、2017年预算收入情况

2018年南昌县政府办预算总额为1021.16万元。其中:基本支出拨款(补助)467.15万元,占收入预算总额的45.7%;项目支出拨款(补助)554.01万元,占收入预算总额的54.3%;上年财政结转71.52万元元,占收入预算总额的0.07%。

3、预算支出情况

2018年南昌县政府办支出预算总额为1021.16万元。

按支出功能科目划分:行政运行336.86万元,占支出预算总额的32.99%;一般行政管理事务554.01万元,占支出预算总额的54.25%;社会保障和就业支出73.98万元,占支出预算总额的7.24%;行政单位医疗支出29.55万元,占支出预算总额的2.89%;住房公积金支出26.76万元,占支出预算总额的2.63%。

按支出经济科目划分:工资福利支出350.48万元,占支出预算总额的34.32%;商品服务支出107.12万元,占支出预算总额的10.49%;对个人和家庭补助支出9.54万元,占支出预算总额的0.94%;项目支出554.02万元,占支出预算总额的54.25%

4、财政拨款支出情况

2018年南昌县人民政府办公室财政拨款支出1021.16万元,占支出预算总额的100%。

5、“三公经费”支出情况

因公出国(境)费:20万元;

公务接待费:30.24万元;

公务用车购置及运行维护费:8万元

(二)、南昌县经济信息中心

1、基本情况

南昌县经济信息中心属全额拨款的事业单位,编制8人,实有人数17人。包括全部补助事业在职人数8人,编制外管理事业人员9人。

2、预算收入情况

2018年南昌县经济信息中心预算总额为504.95万元。其中:基本支出拨款(补助)163.04万元,占收入预算总额的32.29%;项目支出拨款(补助)341.92万元,占收入预算总额的67.71%;上年财政结转89.6万元,占收入预算总额的17.74%。

3、预算支出情况

2018年南昌县信息中心支出预算总额为504.95万元。

按支出功能科目划分:事业运行118.56万元,占支出预算总额的23.48%;其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出341.92万元,占支出预算总额的67.71%;社会保障和就业支出23.81万元,占支出预算总额的4.61%;事业单位医疗支出10.86万元,占支出预算总额的2.2%;住房公积金支出9.8万元,占支出预算总额的2%。

按支出经济科目划分:工资福利支出127.51万元,占支出预算总额的25.25%;商品和服务支出35.36万元,占支出预算总额7%;对个人和家庭补助支出0.17万元,占支出预算总额的0.04%;项目支出341.92万元, 占支出预算总额的67.71%。

4、财政拨款支出情况

2018年南昌县经济信息中心财政拨款支出504.95万元,占支出预算总额的100%。

5、“三公经费”支出情况

因公出国(境)费:0万元;

公务接待费:5万元;

公务用车购置及运行维护费:0万元。

2018年部门预算输出报表(政府办).xls